Оптимальный HR-бюджет и технология его разработки. Как оптимизировать HR-бюджет без вреда персоналу
В рамках курса рассматриваются вопросы планирования затрат на персонал, статьи расходов и способы оптимизации издержек. Слушатели узнают, как разрабатывать HR-бюджет, как анализировать и обосновывать расходы, какие варианты оптимизации HR-бюджета используются сегодня, как согласовать и защитить бюджет на персонал перед руководством, какие автоматизированные программы можно использовать.
Вид обучения
Формат обучения
Дата и время
Место проведения
г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Документы по окончании обучения
Образец Удостоверения о повышении квалификации Москва
Что входит в стоимость
Методический материал, кофе-паузы.Для кого предназначен
Директоров по персоналу, руководителей отдела персонала, начальников отделов кадров, мотивации труда и заработной платы и менеджеров по персоналу, менеджеров отдела планирования и бюджетирования.Цель обучения
Освоение практических инструментов планирования и обоснования расходов на персонал, оценки их эффективности, оптимизации численности персонала.Результат обучения
В результате обучения участники:
- Освоят теорию и практику бюджетирования затрат на персонал.
- Овладеют инструментами планирования численности персонала.
- Научатся оптимизировать численность, должностной состав и расходы на персонал.
- Освоят практические инструменты планирования и обоснования расходов на персонал.
- Научатся анализировать и контролировать исполнение HR-бюджета в компании.
Программа обучения
День 1.
Теория и практика бюджетирования.
- Что такое бюджет и бюджетирование.
- Цели, задачи, этапы бюджетирования.
- Технологии, применяемые при формировании бюджета.
Технология бюджетирования затрат на персонал.
- Трудности подготовки бюджетов затрат на персонал.
- Распределение ответственности между руководителями, экономистами по труду и специалистами службы управления персоналом при формировании бюджета.
- Задачи службы персонала в процессе бюджетирования.
Методические материалы, определяющие состав затрат на персонал при бюджетировании.
- Типовые статьи расходов на персонал, доля затрат на персонал в общем бюджете компании, расшифровка статей затрат на персонал.
- Порядок формирования затрат на персонал. Формы бюджета затрат на персонал.
HR-аналитика: анализ и прогноз в бюджетировании затрат на персонал.
- Статистические показатели, используемые для формирования бюджета затрат на персонал.
- Факторы, определяющие размер бюджета затрат на персонал.
- Внешние и внутренние источники информации, используемой для формирования бюджета затрат на персонал.
Бюджетирование фонда оплаты труда.
- Способы формирования бюджета затрат на оплату труда, их достоинства и недостатки.
- Уровни детализации бюджета затрат на оплату труда.
- Факторы, определяющие бюджет затрат на персонал — численность персонала, должностной состав, размер и диапазоны заработной платы для должностей, системы оплаты труда и премирования.
- Сценарное планирование: определение минимального, максимального и оптимального размера ФОТ.
Расчет оптимального размера заработной платы.
- Понятие среднерыночной заработной платы, оценка конкурентоспособности заработной платы предприятия.
- Позиционирование предложения компании на рынке труда.
- Методы определения оптимального размера заработной платы — базовые и производные. Инструменты для анализа рынка труда, определение оптимального размера заработной платы в сложных случаях.
- Методы определения оптимального размера заработной платы — обзоры рынка труда, грейды и тарифные разряды, поправочные и региональные коэффициенты, тарифные коэффициенты.
- Управление затратами на персонал и регулирование размера ФОТ с помощью систем оплаты труда.
- Моделирование в прогнозировании затрат на оплату труда.
День 2.
Планирование численности персонала как инструмент бюджетирования.
- Понятие численности персонала, виды численности, влияние численности персонала на экономику предприятия.
- Структура и категории персонала, уровни управления и должностной состав.
- Обзор методов анализа и планирования численности.
- Факторы, определяющие необходимую и достаточную численность предприятия.
- Типовые ошибки, допускаемые при планировании численности персонала.
- Применение драйверов численности, использование калькуляторов для расчета численности персонала.
Оптимизация численности и должностного состава подразделений в практике бюджетирования.
- Методы определения избыточной численности персонала.
- Использование функционального анализа для определения оптимального должностного состава. Разделение труда и кооперация.
- Определение оптимальной загруженности должности, перераспределение функций. Оптимизация организационной структуры и должностного состава подразделений.
- Правила формирования организационной структуры и норм управляемости при определении оптимального должностного состава.
- Штатное расписание, и организационная структура как инструменты управления численностью и должностным составом предприятия.
- Локальные нормативные акты, регулирующие численность и должностной состав предприятия.
Формирование бюджета на обучение и развитие персонала.
- Задачи обучения и развития персонала.
- Порядок принятия решений о расходование средств на обучение и развитие персонала. Основные принципы формирования бюджета затрат на обучение и развитие.
- Состав затрат на обучение и развитие.
- Способы оптимизации затрат на обучение и развитие персонала.
- Возможности снижения затрат на обучение и развитие.
Формирование бюджета затрат на подбор персонала.
- Состав затрат на подбор персонала.
- Прямые и косвенные затраты на подбор персонала.
- Методы расчета трудоемкости подбора персонала.
- Методы расчета затрат на подбор персонала.
Бюджетирование отпускных и социальных выплат, бюджетирование льгот и бенефитов, предоставляемых работодателем.
- Факторы, влияющие на «отпускные» выплаты.
- Виды социальных льгот, выплат и компенсаций, и методы их расчета.
- Планирование затрат на ДМС, обеды, спорт, иные бенефиты.
Бюджетирование проектов службы персонала и иных затрат на персонал.
- Расчет затрат на корпоративные мероприятия.
- Функции кадровой службы и планирование затрат на ее деятельность
Управление бюджетом, контроль исполнения бюджета.
- Анализ исполнения бюджета, ответственность за исполнение бюджета.
- Индикаторы исполнения бюджета.
- Принятие управленческих решений по результатам анализа исполнения бюджета.
Методы управления затратами на персонал.
- Способы снизить затраты на персонал.
- Снижение ФОТ при изменении финансовой ситуации в компании.
- Разбор методов управления затратами на персонал с точки зрения эффективности и рисков.
Практикум: выполнение заданий на расчет статей бюджета затрат на персонал, решение кейсов по планированию численности, разбор рабочих задач участников курса.
