Налоги и налогообложение физических и юридических лиц
Артикул: МС25800
В условиях постоянно меняющегося законодательства и экономической ситуации в стране знание основ налогообложения стало особенно важным для специалистов в области экономики, бухгалтерии, а также для руководителей и собственников бизнеса. Понимание налоговых обязательств минимизирует риски и предотвращает нарушение законодательства, что особенно актуально для успешного управления финансовыми потоками. Программа повышения квалификации «Налоги и налогообложение физических и юридических лиц» призвана углубить знание слушателей о налоговом законодательстве, налоговых системах и механизмах налогообложения. В программе обучения раскрыто более 40 актуальных тем в сфере налогов и налогообложения.
Вид обучения
Формат обучения
Документы по окончании обучения
Образец Удостоверения о повышении квалификации Москва
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).
Что входит в стоимость
Доступ к информационно-образовательной среде, методический материал.
Для кого предназначен
Руководителей финансово-экономических и административных подразделений (служб) предприятий и организаций; главных бухгалтеров, бухгалтеров и специалистов по налогообложению; специалистов по финансовому планированию, финансовых аналитиков; лиц, заинтересованных в получении знаний в области бухгалтерского учета.
Цель обучения
Изучение современных тенденций и изменений в области налогообложения. Усовершенствование и формирование профессиональных компетенций в сфере налогообложения.Особенности программы
Заочная (дистанционная) форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о повышении квалификации. Достаточно наличия компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и настроек.
По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования (Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом образования и науки города Москвы).
Преимущества программы:
- Возможность самостоятельно проверить свои знания и вернуться к изучению наиболее сложных вопросов в любое удобное для слушателя время.
- Платформа для дистанционного обучения не требует специальных знаний, загружается в обычный браузер и работает без установки дополнительных программ.
- Возможность совмещения обучения и работы.
Программа обучения состоит из 3 модулей.
Аттестация представляет собой прохождение тестирования.
Продолжительность изучения программы составляет 72 академических часа.
Cрок обучения - 3 недели.Результат обучения
В результате обучения участники:
- Изучат актуальные изменения в сфере налогообложения.
- Рассмотрят новый порядок исчислений страховых взносов.
- Ознакомятся с изменениями в области НДС и НДФЛ.
- Будут знать все актуальные изменения в налоговом контроле в 2025 году.
- Смогут оценивать налоговые риски в своей деятельности.
- Научатся осуществлять качественный налоговый учет и подготовку отчетности.
Программа обучения
Модуль 1. Общие положения о налогообложении.
Тема 1.1. Задачи специалистов компании в области налогообложения.
Тема 1.2. Налоговая система РФ и других стран.
Тема 1.3. Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски. Методы контроля руководителя за налогообложением.
Тема 1.4. Основные виды налогов в РФ и вне ее.
Тема 1.5. Налог на прибыль организаций с учетом изменений Главы 25 НК РФ.
Тема 1.6. Налог на добавленную стоимость.
Тема 1.7. Налог на доходы физических лиц. Актуальные поправки
Тема 1.8. Страховые взносы. Новое в исчислении обязательных социальных и страховых взносов
Тема 1.9. Акцизы и таможенные сборы.
Тема 1.10. Выбор специального налогового режима.
Тема 1.11. Упрощенная система налогообложения.
Тема 1.12. Патентная система.
Тема 1.13. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог.
Тема 1.14. Региональные и местные налоги.
Тема 1.15. Налог на имущество.
Тема 1.15. Транспортный налог.
Тема 1.16. Новое в исчислении налога на имущество организаций, транспортного налога.
Тема 1.17. Земельный налог.
Тема 1.18. Торговый сбор.
Модуль 2. Налоговый контроль и оптимизация.
Тема 2.1. Налоговый контроль. Изменения в налоговом контроле в 2025 году.
Тема 2.2. Взаимодействие с проверяющими органами.
Тема 2.3. Актуальная судебная практика.
Тема 2.4. Наиболее распространенные налоговые нарушения.
Тема 2.5. Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика.
Тема 2.6. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода.
Тема 2.7. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
Тема 2.8. Налоговая ответственность.
Тема 2.9. Административная ответственность.
Тема 2.10. Уголовная ответственность.
Тема 2.11. Ответственность руководителя.
Тема 2.12. Налоговая оптимизация.
Тема 2.13. Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов.
Тема 2.14. Оптимизация отдельных видов налогов.
Тема 2.15. Налоговое планирование.
Тема 2.16. Необоснованная налоговая выгода.
Тема 2.17. Система управления налоговыми рисками.
Тема 2.18. Проведение инвентаризации.
Тема 2.19. Независимый аудит.
Тема 2.20. Внутренний контроль.
Модуль 3. Актуальные изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании.
Тема 3.1. Поправки в Налоговый кодекс от 12 июля 2024.
Тема 3.2. НДФЛ и налоговых вычетов по нему.
Тема 3.4. Прогрессивная шкала НДФЛ.
Тема 3.3. Актуальные изменения НДС.